|
Zmluva |
ZD12 20201016004001
|
PZS
|
540.- |
s DPH |
16.10.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
02. 06. 2021
|
432,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500360006
|
nákup potravín
|
125,53 |
s DPH |
31.03.2025 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500360004
|
nákup potravín
|
95,88 |
s DPH |
28.02.2025 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500360002
|
nákup potravín
|
166,12 |
s DPH |
31.01.2025 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400360024
|
nákup potravín
|
123,20 |
s DPH |
20.12.2024 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400360023
|
nákup potravín
|
110,60 |
s DPH |
29.11.2024 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400360020
|
nákup potravín
|
93,80 |
s DPH |
30.10.2024 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400360019
|
nákup potravín
|
36,53 |
s DPH |
30.09.2024 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
700250221
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
700250133
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
20.02.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
700250065
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
31.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700250007
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
07.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700240992
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
26.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
700240953
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700240827
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
700240781
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
700240700
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
VedúcaŠJ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230508822
|
nákup potravín
|
301,95 |
s DPH |
10.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508538
|
nákup potravín
|
37,98 |
s DPH |
08.04.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca Šj |
10.04.2025 |
09.04.2025 |