|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
02. 06. 2021
|
432,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
250042
|
nákup potravín
|
204,41 |
s DPH |
09.01.2025 |
T-613 s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241934
|
nákup potravín
|
102,35 |
s DPH |
30.09.2024 |
T-613 s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241582
|
nákup potravín
|
459,43 |
s DPH |
20.08.2024 |
T-613 s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
250628
|
nákup potravín
|
407,05 |
s DPH |
01.04.2025 |
T-613 s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
700250133
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
20.02.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
700240953
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700250065
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
31.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700250007
|
nákup potravín
|
220,50 |
s DPH |
07.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700240992
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
26.11.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
700250221
|
nákup potravín
|
147,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
700240781
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
700240700
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
VedúcaŠJ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700240827
|
nákup potravín
|
231,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
služby BOZP a PO
|
260,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
Peter Sršeň |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2032024
|
nákup potravín
|
626,48 |
s DPH |
28.10.2024 |
Pagáčik Rastislav |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
742025
|
nákup potravín
|
313,10 |
s DPH |
10.04.2025 |
Pagáčik Rastislav |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1822024
|
nákup potravín
|
1 699,69 |
s DPH |
30.09.2024 |
Pagáčik Rastislav |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2282024
|
nákup potravín
|
872,52 |
s DPH |
29.11.2024 |
Pagáčik Rastislav |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142025
|
nákup potravín
|
820,67 |
s DPH |
27.01.2025 |
Pagáčik Rastislav |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |