|
Zmluva |
202410
|
faktúry
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
02. 06. 2021
|
432,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZD12 20201016004001
|
PZS
|
540.- |
s DPH |
16.10.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
202007233
|
mandátny certifikát
|
256,80 |
s DPH |
24.08.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
24.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
06.06.2018 |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
služby BOZP a PO
|
260,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
Peter Sršeň |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
01.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
14.05.2018 |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
14.05.2018 |
|
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - biometrický podpis 1
|
|
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - biometrický podpis 2
|
|
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
šatňové skrinky
|
3 890,40 |
s DPH |
17.06.2021 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. M. Požárová |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
herná zostava do MŠ
|
3 065,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
L-Den, |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230513551
|
nákup potravín
|
179,77 |
s DPH |
03.06.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510073056
|
nákup potravín
|
213,87 |
s DPH |
04.06.2025 |
Lunys s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25004845
|
nákup potravín
|
21,98 |
s DPH |
27.06.2025 |
Dobrota Orava s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500360013
|
nákup potravín
|
183,63 |
s DPH |
27.06.2025 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25004828
|
nákup potravín
|
25,59 |
s DPH |
25.06.2025 |
Dobrota Orava s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510084895
|
nákup potravín
|
93,16 |
s DPH |
25.06.2025 |
Lunys s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25004716
|
nákup potravín
|
61,89 |
s DPH |
20.06.2025 |
Dobrota Orava s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
24.06.2025 |