|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
06.06.2018 |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - biometrický podpis 2
|
|
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
202007233
|
mandátny certifikát
|
256,80 |
s DPH |
24.08.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
24.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
14.05.2018 |
|
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
14.05.2018 |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
02. 06. 2021
|
432,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
služby BOZP a PO
|
260,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
Peter Sršeň |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
01.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - biometrický podpis 1
|
|
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZD12 20201016004001
|
PZS
|
540.- |
s DPH |
16.10.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľ |
|
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
202410
|
faktúry
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
šatňové skrinky
|
3 890,40 |
s DPH |
17.06.2021 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Istebné |
Mgr. M. Požárová |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
herná zostava do MŠ
|
3 065,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
L-Den, |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Magdaléna Požárová |
riaditeľka |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23010169623
|
nákup potravín
|
76,64 |
s DPH |
03.12.2025 |
Lunys s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527670
|
nákup potravín
|
178,14 |
s DPH |
02.12.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230526889
|
nákup potravín
|
184,98 |
s DPH |
24.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526890
|
nákup potravín
|
33,74 |
s DPH |
24.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526867
|
nákup potravín
|
124,60 |
s DPH |
24.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526824
|
nákup potravín
|
37,98 |
s DPH |
25.11.2025 |
Inmedia, spol. s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
26.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500360023
|
nákup potravín
|
84,25 |
s DPH |
28.11.2025 |
Koruna s.r.o |
Čadová Anna |
Čadová Anna |
Vedúca ŠJ |
29.11.2025 |
01.12.2025 |