Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230512076 nákup potravín 126,34 s DPH 20.05.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 23.05.2025 21.05.2025
Faktúra 25003836 nákup potravín 29,00 s DPH 20.05.2025 Dobrota Orava s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 23.05.2025 21.05.2025
Faktúra 230512393 nákup potravín 278,12 s DPH 21.05.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra 25003974 nákup potravín 38,51 s DPH 23.05.2025 Dobrota Orava s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 26.05.2025
Faktúra 2510067014 nákup potravín 37,97 s DPH 23.05.2025 Lunys s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra 250857 nákup potravín 53,55 s DPH 23.05.2025 Mäso Lúžna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra 250866 nákup potravín 115,61 s DPH 26.05.2025 Mäso Lúžna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 2510068234 nákup potravín 89,09 s DPH 26.05.2025 Lunys s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 2510068807 nákup potravín 123,47 s DPH 27.05.2025 Lunys s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 230512775 nákup potravín 56,08 s DPH 27.05.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 230513033 nákup potravín 170,37 s DPH 28.05.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 230513035 nákup potravín 308,03 s DPH 28.05.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 202504 faktúry s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľka 30.05.2025
Faktúra 2510070654 nákup potravín 72,89 s DPH 30.05.2025 Lunys s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 30.05.2025 09.06.2025
Faktúra 2500360011 nákup potravín 177,74 s DPH 30.05.2025 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 09.06.2025
Faktúra 25004131 nákup potravín 48,82 s DPH 30.05.2025 Dobrota Orava s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 09.06.2025
Faktúra 2510071641 nákup potravín 98,06 s DPH 02.06.2025 Lunys s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 01.07.2025
Faktúra 250931 nákup potravín 146,20 s DPH 02.06.2025 Mäso Lúžna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 10.06.2025
Faktúra 230513554 nákup potravín 37,98 s DPH 03.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 10.06.2025
Faktúra 230513551 nákup potravín 179,77 s DPH 03.06.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.06.2025 01.07.2025
zobrazené záznamy: 341-360/391