• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZD12 20201016004001 PZS 540.- s DPH 16.10.2020 MG PZS, s.r.o. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľ 16.10.2020
      Zmluva Dodatok č. 3 02. 06. 2021 432,00 s DPH 02.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľka 02.06.2021
      Faktúra 2500360006 nákup potravín 125,53 s DPH 31.03.2025 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 02.04.2025 02.04.2025
      Faktúra 2500360004 nákup potravín 95,88 s DPH 28.02.2025 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 11.03.2025 10.03.2025
      Faktúra 2500360002 nákup potravín 166,12 s DPH 31.01.2025 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 31.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 2400360024 nákup potravín 123,20 s DPH 20.12.2024 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 27.12.2024 07.01.2025
      Faktúra 2400360023 nákup potravín 110,60 s DPH 29.11.2024 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 2400360020 nákup potravín 93,80 s DPH 30.10.2024 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 05.11.2024 05.11.2024
      Faktúra 2400360019 nákup potravín 36,53 s DPH 30.09.2024 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 02.10.2024 14.10.2024
      Faktúra 700250221 nákup potravín 147,00 s DPH 26.03.2025 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 27.03.2025 27.03.2025
      Faktúra 700250133 nákup potravín 220,50 s DPH 20.02.2025 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 20.02.2025 20.02.2025
      Faktúra 700250065 nákup potravín 220,50 s DPH 31.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 31.01.2025 31.01.2025
      Faktúra 700250007 nákup potravín 220,50 s DPH 07.01.2025 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 10.01.2025 09.01.2025
      Faktúra 700240992 nákup potravín 231,00 s DPH 26.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 700240953 nákup potravín 231,00 s DPH 08.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 13.11.2024 13.11.2024
      Faktúra 700240827 nákup potravín 231,00 s DPH 30.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 26.09.2024 14.10.2024
      Faktúra 700240781 nákup potravín 231,00 s DPH 26.09.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 24.09.2024 14.10.2024
      Faktúra 700240700 nákup potravín 231,00 s DPH 28.08.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna VedúcaŠJ 03.09.2024 03.09.2024
      Faktúra 230508198 nákup potravín 254,70 s DPH 03.04.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 04.04.2025 04.04.2025
      Faktúra 230507908 nákup potravín 539,17 s DPH 01.04.2025 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 02.04.2025 02.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/293