• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZD12 20201016004001 PZS 540.- s DPH 16.10.2020 MG PZS, s.r.o. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľ 16.10.2020
      Zmluva služby BOZP a PO 260,00 s DPH 01.01.2021 Peter Sršeň ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľ 01.01.2021
      Zmluva Zmluva - virtuálna knižnica s DPH 02.09.2019 04.09.2019
      Zmluva Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 14.05.2018 17.05.2018
      Zmluva Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 06.06.2018 06.06.2018
      Zmluva 202007233 mandátny certifikát 256,80 s DPH 24.08.2020 Disig, a.s. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľ 24.08.2020
      Zmluva Dodatok č. 3 02. 06. 2021 432,00 s DPH 02.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľka 02.06.2021
      Zmluva Zmluva - biometrický podpis 2 s DPH 18.09.2019 18.09.2019
      Zmluva Zmluva - biometrický podpis 1 s DPH 18.09.2019 18.09.2019
      Zmluva 202410 faktúry s DPH 31.10.2024 ZŠ s MŠ Istebné Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľka 31.10.2024
      Zmluva Zmluva o ochrane osobných údajov s DPH 14.05.2018 14.05.2018
      Objednávka herná zostava do MŠ 3 065,00 s DPH 17.06.2021 L-Den, Základná škola s materskou školou Mgr. Magdaléna Požárová riaditeľka 17.06.2021
      Objednávka šatňové skrinky 3 890,40 s DPH 17.06.2021 HANKO s.r.o. ZŠ s MŠ Istebné Mgr. M. Požárová 17.06.2021
      Faktúra 700240992 nákup potravín 231,00 s DPH 26.11.2024 Poľnohospodárske družstvo Ludrová Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 230427363 nákup potravín 303,45 s DPH 28.11.2024 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 2282024 nákup potravín 872,52 s DPH 29.11.2024 Pagáčik Rastislav Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 25.11.2024 04.12.2024
      Faktúra 24009372 nákup potravín 46,81 s DPH 29.11.2024 Dobrota Orava s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 230427014 nákup potravín 39,79 s DPH 26.11.2024 Inmedia, spol. s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 26.11.2024 26.11.2024
      Faktúra 2400360023 nákup potravín 110,60 s DPH 29.11.2024 Koruna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      Faktúra 242304 nákup potravín 242,30 s DPH 02.12.2024 Mäso Lúžna s.r.o Čadová Anna Čadová Anna Vedúca ŠJ 03.12.2024 03.12.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/293